Uputstvo za vežbu 9

Dostupna su vam sledeća dokumenta:

1. Račun za nabavku materijala
2. Prijemnica u magacin materijala

Zadatak je da kreirate ulaznu kalkulaciju za prijem materijala.

Pažnja ukoliko negde nije promenjena godina na dokumenta upisujete godinu 2019

Uputstvo za rad – zaglavlje kalkulacije

1. Broj fakture dobavljača – upisujete broj sa računa dobavljača
2. Datum kalkulacije – upisujete datum prometa sa računa dobavljača (datum prijema po prijemnici)

Uputstvo za rad – stavke kalkulacije

Napomena: Kao i kod ulazne kalkulacije za robu, kod kreiranja kalkulacije unosimo stavku po stavku sa računa dobavljača za nabavljen materijal.

1. Redni broj – kreće od 1
2. Šifra – 0001 (za prvi materijal sa računa); 0002 za drugi; 003 za treću stavku.
3. Naziv – upisujete naziv materijala koji unosite.
4. Komada – unosimo količinu materijala koji smo nabavili.
5. Jedinica mere – momad.
6. Nabavna cena – upisujete nabavnu cenu po jedinici sa računa za materijal koji unosite.
7. Nabavna vrednost – Količina x cena po jedinici
8. Kada unesete sve stavke materijala sa računa, na kraju saberite ukupnu nabavnu vrednost i upišite u poslednjem polju u koloni 7 kalkulacije (nabavna vrednost).